Devoluciones en punto de venta (área comercial)

Objetivo: En este manual podrás validar como atender a un cliente cuando solicita una devolución directamente en la sucursal, para lo cual se muestran los pasos a seguir en la pagina Web de la marca y en el sistema odoo.

Explicación	Captura de pantalla
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Cuando el cliente acude a la tienda y solicita una devolución, se le pedirá que llene el formato de Activación de proceso para devolución que está en la página web de SmartBamboo: https://www.smartbamboo.mx/pages/devoluciones
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(1) Completar el campo ¿Cuál es su nombre?* indicando el nombre y apellido del cliente
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(1) Capturar el Teléfono del cliente, celular o local. Es importante que indique un número valido porque será el medio por el cual lo contactará Atención a clientes
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(1) Capturar un correo electrónico* valido De igual forma, se solicita el correo ya que este será el medio secundario de contacto, en caso de no responder por el número telefónico
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(1) Seleccionar la fecha de compra
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(1) Elegir si es un Cambio o Devolución * de la lista desplegable.
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(1) Elige si se devolverá el Total de la compra, una parte, un anticipo o un saldo de reemplazo
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(1) Selecciona si compro Online o Boutique
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(1) Seleccionar la Sucursal de compra* de una lista desplegable.
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(1) En este caso, seleccionamos Andares
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(1) Seleccionar el método de pago
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(1) Capturar el Número de orden Boutique*
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(1) Elegir el tipo de producto a devolver
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(1) Selecciona el motivo de la devolución
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(1) El cliente podrá indicar a detalle cual fue el motivo de la devolución
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(1) También podrá indicar como podemos mejorar

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(1) Indicar si el producto fue usado

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(1) Al final solo oprimir Enviar

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Cuando se envía el formulario, el  área de Atención a clientes valida  la información y genera una  solicitud de devolución la cual se  deberá consultar en la sección  Solicitudes de reembolso

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(1) Haga clic en  Solicitudes de Reembolso

Podremos consultar las  devoluciones que fueron  asignadas al punto de venta,  donde se consultará la fecha de  solicitud, número del ticket, el  monto y el status Lo siguiente es imprimir dicha  solicitud para la firma del cliente

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(1) Se deberá entregar al cliente el ticket de Solicitud de devolución, al hacer clic en el botón Producto

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Imprimir el ticket, el cual indica cierta información como: Datos de la compra Datos del cliente Motivo de la devolución Los productos a devolver tanto cantidad como precio

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El cliente o el vendedor deberá escribir de manera legible lo siguiente:    Datos bancarios para la devolución: como el titular, banco, cuenta, tarjeta o CLABE Método de pago: En caso de pagar a MSI, el área de Atención a clientes deberá indicar al vendedor el banco, los meses sin intereses, el porcentaje de comisión y el monto de la comisión

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IMPORTANTE: Solicitar nombre y firma al cliente El gerente o vendedor que atendió la devolución debe escribir su nombre y firmar
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(1) Haga clic en  Atrás

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Después se deberá adjuntar la siguiente evidencia:    Ticket de solicitud de devolución llenado y firmado por el cliente Ticket de venta del sistema Voucher de terminal (si aplica) Fotos del producto recibido, en caso que aplique, se debe apreciar el defecto
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(1) Haga clic en  Adjuntar Evidencia
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(1) Haga clic en Seleccionar archivo para buscar en el equipo de cómputo los documentos y después adjuntar cada uno
Abrir
Se abrirá una ventana emergente, donde deberemos buscar el archivo para adjuntar
Abrir

(1) En este ejemplo, hacemos clic en un archivo
Abrir
(1) Haga clic en Abrir
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Repetiremos esta acción por cada documento o evidencia que vamos a adjuntar
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(1) Al terminar de cargar toda la evidencia solicitada, hacer clic en Guardar
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(1) Haga clic en Confirmar
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Una vez que adjuntemos la evidencia, será turno de Atención a clientes de validar la información y cuando apruebe la devolución, el estado indicará Aprobado por customer service Posteriormente el área de Finanzas procederá a realizar el pago o reembolso al cliente, cuando esto suceda el estado cambiará a Pagado
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Para este caso el reembolso será en efectivo, para lo cual se habilita la opción de imprimir el acuse de entrega de efectivo para ser firmado por el cliente

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(1) Haga clic en  Efectivo
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El comprobante de entrega de efectivo, indicará lo siguiente: Número de ticket Nombre del cliente Monto a devolver
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El cliente deberá indicar la cantidad de efectivo que recibe Deberá escribir su nombre completo y firmar el recibo Se conserva el recibo firmado y se toma foto del mismo para ser cargado al equipo de computo
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(1) Haga clic en  Atrás
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(1) Haga clic en  Evidencia Pago
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(1) Haga clic en Seleccionar archivo para buscar en el equipo de cómputo el documento para adjuntar
Abrir
(1) Para este caso vamos a seleccionar un archivo

(1) Haga clic en Abrir
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(1) Una vez adjuntado el comprobante firmado, oprimir Pagado
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(1) Haga clic en  Confirmar

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El sistema indicará que el reembolso ya fue pagado al cliente

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Por último, el área de Finanzas recibirá un correo indicando que el reembolso en efectivo ya fue entregado al cliente, donde dicha área podrá consultar el comprobante que fue adjuntado. Fin del proceso